)
Moms på tilbud: inkl. eller ekskl.? (privat vs. erhverv)
Moms på tilbud driller mange håndværkere - og en forkert prisangivelse kan både forvirre kunden og give problemer med reglerne. Det korte svar: det afhænger af, om kunden er privat eller erhverv. Her er de regler, du skal kende, og hvordan du skriver momsen korrekt hver gang.
Privatkunder: vis prisen inkl. moms
Henvender du dig til private forbrugere, skal den endelige pris oplyses inkl. moms. Det følger af prisoplysningsreglerne: en forbruger skal kunne se det beløb, de faktisk skal betale, uden selv at skulle regne moms oveni. Så når du sender et tilbud til en privatkunde, skal totalen inkl. moms stå tydeligt - gerne som det største tal på siden.
Erhvervskunder: ekskl. moms er normen
Til virksomheder angives priser typisk ekskl. moms, fordi virksomheder kan trække momsen fra og derfor tænker i nettopriser. Momsen lægges så oveni på fakturaen. Det er helt i orden - men skriv altid tydeligt "alle priser er ekskl. moms", så der ikke opstår tvivl.
Best practice: vis begge dele
Uanset kundetype er den sikreste løsning at vise det hele på tilbuddet:
- Pris ekskl. moms
- Moms (25 %)
- Total inkl. moms
Så er der ingen misforståelser - og for private er det netop totalen inkl. moms, der skal være tydelig.
Regneeksempel med dansk moms
Momsen i Danmark er 25 %. Et arbejde til 10.000 kr ekskl. moms ser sådan ud på tilbuddet:
- Pris ekskl. moms: 10.000 kr
- Moms (25 %): 2.500 kr
- Total inkl. moms: 12.500 kr
Hvad med omvendt betalingspligt?
Du har måske hørt om omvendt betalingspligt, hvor køber afregner momsen i stedet for sælger. Det gælder dog kun for bestemte varer og ydelser - fx mobiltelefoner og bærbare computere mellem virksomheder - og ikke for almindeligt byggearbejde i Danmark. Er du i tvivl om en konkret situation, så vend den med din revisor.
Lad systemet regne momsen
Den nemmeste måde at undgå momsfejl på er at lade tilbuddet regne den for dig. I Tilbudsgenerator beregnes moms automatisk, og dokumentet viser både ekskl. moms, momsbeløb og total inkl. moms - tilpasset om kunden er privat eller erhverv. Book en gratis demo, hvis du vil se det.
Ofte stillede spørgsmål
Skal et tilbud til en privatkunde være inkl. eller ekskl. moms?
Inkl. moms. Når du henvender dig til private forbrugere, skal den endelige pris oplyses inkl. moms efter prisoplysningsreglerne. Vis derfor altid totalen inkl. moms tydeligt på et tilbud til en privatkunde.
Hvad med tilbud til erhvervskunder?
Til virksomheder angives priser typisk ekskl. moms, fordi de kan trække momsen fra. Momsen (25 %) tillægges på fakturaen. Det er stadig god skik at vise både ekskl. moms, momsbeløbet og total inkl. moms.
Hvor meget er momsen i Danmark?
Momsen er 25 % i Danmark. På et beløb på 10.000 kr ekskl. moms bliver momsen 2.500 kr, og totalen 12.500 kr inkl. moms.
Gælder omvendt betalingspligt for byggearbejde?
Som hovedregel nej. Omvendt betalingspligt gælder kun for bestemte varer og ydelser (fx mobiltelefoner og bærbare computere mellem virksomheder) - ikke almindeligt byggearbejde i Danmark. Er du i tvivl om en konkret situation, så spørg din revisor.
Dette indlæg er generel information og ikke skatte- eller momsrådgivning. Skrevet med hjælp fra AI og kvalitetstjekket af Carl & Martin.
Læs også
Tilbud, overslag eller fast pris? Sådan vælger du rigtigt
Tilbud, overslag, fast pris, regningsarbejde - ordene bruges i flæng, men juridisk er der himmelvid forskel. Her er den klare guide, så du vælger den rigtige type og undgår at tabe penge.
Den komplette tjekliste til et professionelt håndværker-tilbud
Et godt tilbud får dig opgaven. Et halvfærdigt tilbud får din kunde til at ringe konkurrenten. Her er 14 punkter du tjekker af hver gang - og hvilke der typisk mangler.
Tilbudsskabelon til håndværkere: Word og Excel vs. et værktøj
En tilbudsskabelon i Word eller Excel er en fin start - men den koster dig tid, så snart du laver mange tilbud. Her er, hvad en god skabelon skal kunne, og hvornår du bør skifte til et værktøj.
Vil du prøve det selv?
Beskriv din opgave og få et udkast med det samme. De første 5 tilbud er gratis.